Preparando e Presentando o Imposto sobre a Renda de Canadá
Cal Declaración do Imposto sobre a Renda de Canadá precisa para a súa pequena empresa?
A declaración de impostos que debe completar e arquivar para a súa pequena empresa depende de como o seu negocio estea estructurado.
Se a súa empresa é unha soa propietaria ou asociación , informa a súa renda comercial no seu formulario de imposto sobre a renda persoal de T1. O seu pequeno negocio é vostede, por así dicir, eo paquete de retorno de ingresos T1 inclúe o Formulario T2125 (Declaración de actividades empresariais ou profesionais), que usará para informar os ingresos da súa empresa.
Se a súa pequena empresa está incorporada , notificará os seus ingresos comerciais nunha declaración de imposto sobre a renda das empresas T2. Legalmente, a súa pequena empresa incorporada é unha entidade separada e precisa completar e presentar a súa propia declaración de renda canadense. (Teña en conta que, como outra entidade xurídica separada, tamén terá que completar e presentar a súa propia declaración de renda persoal por separado T1).
¿Que gastos comerciais son as deducións lexítimas do imposto sobre a renda canadense?
Antes de sentarse para completar a declaración do imposto sobre a renda canadense ou levar a súa declaración e todos os seus formularios e documentos relevantes ao seu contador , é útil saber cales gastos comerciais califican de deducións tributarias a Canadá e cales non.
- Maximice as súas débedas fiscais de negocios. Esta primeira entrega de prepararse para arquivar o seu imposto sobre a renda canadense abrangue o rexistro dos seus recibos, as deducións por imposto sobre a renda relacionadas co custo de facer negocios e as deducións por imposto sobre a renda das empresas baseadas na súa casa.
- Máis formas de maximizar as súas débedas fiscais de negocios - Coñeza as regras dos gastos dos negocios do vehículo, os gastos relacionados coa viaxe, o emprego do seu fillo ou cónxuxe, os gastos de publicidade e os tipos de gastos comerciais que se atopan na categoría "outra" da Axencia de ingresos canadenses.
- O Índice de Gastos Empresariais de Canadá proporciona unha forma rápida de descubrir se un gasto empresarial particular se califica como unha lexítima dedución do imposto sobre a renda canadense e cales son as regras para reclamar ese gasto en particular.
Deducción do imposto sobre a renda canadense baseada no fogar
- Mantemento e domicilio doméstico Deducos fiscais de ingresos - Ser propietarios de negocios domiciliarios ten vantaxes fiscais sobre o imposto sobre a renda. Os gastos comerciais relacionados co mantemento da casa e a propiedade da casa son dous tipos comúns de gastos empresariais que os propietarios de domicilios ignoran.
- 6 Deduccións fiscais por ingreso no fogar que non quere perder - Aínda que estas seis deducións de imposto sobre a renda canadenses non son os únicos gastos comerciais, pode que se poida reclamar se está a operar un negocio baseado na casa que califica, re "o mellor" en termos de reducir o imposto sobre a renda que debe.
- O cálculo da dedución tributaria dos negocios baseados na casa explica as regras para reivindicar o gasto de uso comercial do negocio e como calcular o importe da dedución se o seu negocio baseado na casa é elegível.
Outras débedas do imposto sobre a renda canadenses que debes saber
- Disposición de custos de capital : non se terá en conta ningún debate sobre o imposto sobre a renda e as pequenas empresas canadense sen mencionar o CCA. Aprende a calcular o CCA aquí e como aproveitar o máximo da túa reclamación de custo de capital aquí .
- RRSPs - Os Plans de Aforro de Xubilación Rexistrados son a Mellor Dedución do Imposto sobre a Renda de Canadá para Pequenas Empresas Canadienses que estrutúranse como socios privados ou socios. Descubra cales son os límites de cotización de RRSP e como a hora de realizar as súas contribucións de RRSP para o impacto máximo do imposto sobre a renda.
- SR & ED - Moitas pequenas empresas están baixo a impresión de que os incentivos fiscais de Investigación e Desenvolvemento son algo que só as empresas maiores ou incorporadas poden usar o que non é certo. O programa de crédito fiscal de SR & ED tamén se pode aplicar á súa pequena empresa.
- Regalos a empregados como deducións fiscais canadenses - Se é o xeneroso tipo de empresario que regala aos seus empregados, quererá ler esta peza sobre as regras de dedución do imposto sobre a renda para regalar.
Artigos do imposto sobre a renda canadenses para as persoas que o fan
- A súa declaración do imposto sobre a renda dos primeiros negocios ofrece detalles sobre como cubrir a declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas de T1, a declaración do imposto sobre a renda canadense que precisa para completar e arquivar se a súa empresa está estruturada como un único propietario ou asociación.
- Se tes unha corporación que fai negocios en Canadá, consulte a Guía do Imposto sobre sociedades de Canadá para coñecer os detalles de como preparar e presentar un imposto sobre a renda das empresas, incluídos os tipos de impostos corporativos actuais, quen poden usar o Retorno Corto de T2, é debido e moito máis.
- Os mellores programas de software fiscal canadense presentan o que considero o mellor software fiscal para as pequenas empresas. A maioría destes poden ser usados para completar as declaracións fiscais corporativas T2 e as declaracións fiscais de IR.
- As preguntas sempre aparecen cando estás traballando no teu imposto sobre a renda. Estas preguntas frecuentes sobre o imposto sobre a renda canadense para pequenas empresas proporcionan respostas a preguntas que van desde como ter unha empresa que non fixo cartos no ano fiscal relevante afecta a súa empresa a través do que facer se non pode pagar o imposto sobre a renda canadense que debe.
Se un contador está a preparar o seu imposto sobre a renda canadense
Moitas pequenas empresas prefiren ter un contador ou outro preparador de impostos certificado completar os seus impostos de renda canadenses para eles no canto de facelos eles mesmos. O coñecemento e o horario de aforro son dúas razóns obvias, pero ter o "selo" dun profesional de impostos na declaración do imposto sobre a renda das súas pequenas empresas tamén pode aforrar preocupacións.
- Primeiro primeiro, se elixe tomar esta ruta. Aprende a atopar un bo contador se o teu pequeno negocio non ten xa un.
- Só ter un caixón cheo de documentos variados para o seu contador é unha idea realmente mala (e caro). Obtendo os seus informes de impostos listos para o seu contador di que documentos o seu contador ou outro preparador de impostos certificado realmente precisa.
Artigos para os que completan as declaracións de impostos corporativos canadenses
- A Guía canadense de impostos corporativos é a túa páxina de información fiscal único se opera unha empresa en Canadá. Proporciona os detalles de como preparar e arquivar o imposto sobre a renda das empresas, incluídos os tipos de impostos corporativos actuais, que poden empregar a Retirada curta de T2, cando o imposto sobre a renda corporativa é debido e moito máis.
- Non se crean iguais todas as corporacións canadenses. Aquí están os diferentes tipos de corporacións en Canadá que se relacionan co imposto sobre a renda das sociedades canadense.
- Os mellores programas de software de impostos canadenses inclúen software fiscal canadense que é capaz de axudarche a completar e arquivar a súa declaración de impostos corporativo T2 se desexa facer a súa propia declaración do imposto sobre a renda das entidades de crédito canadense.
¿Debería incorporar as súas pequenas empresas ?
A diminución da responsabilidade (en comparación con un único propietario ou asociación) e as vantaxes fiscais comerciais son dúas das razóns máis comúns para elixir a forma corporativa de negocio. Pero é a opción correcta para o teu pequeno negocio?
- En primeiro lugar, lea a través de The Ventajas e Desvantaxes da Incorporación e ver se as vantaxes superan as desvantaxes no seu caso.
- A continuación, mire as vantaxes fiscais corporativas da Canadian Private-Controlled Corporation . Se vai incorporar, este é o tipo de sociedade canadense que quere ter impostos.
Presentando o teu Imposto sobre a renda canadense
Cando teña un contador ou outro preparador profesional de imposto sobre a renda, complete a súa declaración de renda canadense por vostede, é común que tamén presente o seu formulario de imposto sobre a renda para vostede tamén. Se está a presentar a súa declaración de renda canadense a si mesmo, a Axencia de ingresos de Canadá ofrece varias opcións diferentes.
- As persoas físicas (aquelas que presentan declaracións de impostos sobre a renda persoal de T1) poden presentar as súas declaracións de ingresos por vía electrónica utilizando Netfile se cumpren as condicións. (Efile é a versión de Netfile utilizada polos profesionais de preparación de impostos.) A presentación electrónica tamén está dispoñible para as corporacións.
- Os individuos tamén poden enviar ou entregar as declaracións do imposto sobre a renda no centro fiscal fiscal da Axencia Tributaria.
Presentación por Internet dunha declaración de impostos (Corporativo) T2
Como a maioría das empresas xa fan uso do software de procesamento de impostos comerciais, a CRA implementou un arquivo obrigatorio en internet para as corporacións con ingresos brutos superiores a 1 millón de dólares (aínda que todas as corporacións son alentadas a presentar por vía electrónica). As únicas excepcións son as compañías de seguros, algunhas corporacións non residentes e outras con requisitos de informes exclusivos.
O ingreso bruto procede das entregas financeiras do GIFI (índice xeral de información financeira) :
Ingresos brutos = liña 8299 (ingresos totais) + liña 9659 (Ingresos totais da facenda)
Unha corporación suxeita á presentación obrigatoria de Internet aínda pode enviar unha declaración en papel; Con todo, o CRA avaliará unha multa de arquivo de 1000 dólares para un procesamento adicional.
Usando as contas en liña da CRA
O CRA ofrece contas en liña para mellor facer un seguimento da súa información fiscal se a súa empresa está incorporada ou non. Consulte as contas en liña da Axencia de ingresos de Canadá para empresas para obter máis información, incluída a forma de rexistrarse.
Facer o encargado de carga do imposto canadense do próximo exercicio
- Mentres que a maioría de nós consideramos que a xestión de rexistros comerciais é un traballo escandalo e adoita darlle unha baixa prioridade, boa xestión de rexistros non só facilita a nosa vida laboral, senón que nos pode dar un alivio de estrés real no momento do imposto. Aquí tes 7 xeitos de facer que o rexistro faga máis doado .
- Hai formas legais de reducir o importe do imposto sobre a renda canadense que a súa pequena empresa ten que pagar cada ano fiscal, pero ten que tomar medidas para que isto suceda. Comezar con 8 estratexias fiscais para maximizar as súas débedas fiscais .